Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Kadernota 2025 / 1e Firap 2024". Deze nota biedt een financieel overzicht en vooruitblik voor de gemeente Heiloo, met een focus op de begroting voor 2025. Het document adresseert de financiële uitdagingen door verminderde bijdragen uit het gemeentefonds en stelt bezuinigingsmaatregelen voor. Het college vraagt de raad om de kadernota en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen, als basis voor de programmabegroting 2025. De nota benadrukt de noodzaak van bezuinigingen en beleidsaanpassingen om een financieel stabiele toekomst te waarborgen.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een financieel overzicht en het schetsen van de context en uitdagingen. Het bevat echter geen gedetailleerde plannen voor participatie of duurzaamheid, wat als een tekortkoming kan worden gezien.
Rol van de Raad:
De raad heeft de bevoegdheid om de kadernota en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Daarnaast kan de raad wensen en bedenkingen meegeven voor verdere uitwerking richting de begroting 2025.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen en de prioritering van beleidsaanpassingen. Er moet ook een keuze worden gemaakt over het niveau van voorzieningen dat de gemeente wil handhaven.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke doelen en meetbare resultaten ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de tijdsdruk bij de opstelling kan tot onregelmatigheden leiden.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de kadernota en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen, en kan aanvullende wensen en bedenkingen meegeven.
Participatie:
Er wordt geen specifieke informatie gegeven over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel, wat een gemiste kans kan zijn gezien de huidige maatschappelijke focus op duurzaamheid.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel schetst een financieel tekort voor 2025 en de daaropvolgende jaren. Er wordt een nadelig saldo van circa € 599.000 verwacht, dat deels wordt gecompenseerd door incidentele baten en lasten. Er is geen specifieke dekking voor de tekorten aangegeven, behalve de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.
