Raadsinformatieavond Ombuigingen

Er zijn verschillende voorstellen voor bezuinigingen en herstructureringen binnen de gemeente Heiloo. Deze voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden besproken en goedgekeurd. Enkele belangrijke punten zijn:

Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC): Er wordt overwogen om de inkoop van BRC te verlagen tot het niveau van de rijksuitkering. Dit kan leiden tot minder stimulans voor kwetsbare groepen om een gezonde leefstijl aan te nemen.
Jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen: Er is een voorstel om de inzet van jeugdhulpmedewerkers uit te breiden, wat kan leiden tot besparingen op jeugdzorgkosten en betere zorg voor cliënten.
Wmo hulpmiddelen en woningaanpassingen: Er wordt gekeken naar het instellen van een budgetplafond voor woningaanpassingen, wat kan betekenen dat inwoners zelf moeten bijdragen aan de kosten.
Regionale samenwerking: De gemeente overweegt de bijdrage aan de Regio Alkmaar te verlagen of op te zeggen, wat invloed kan hebben op regionale samenwerkingsprojecten.
Subsidies: Er zijn twee scenario's voor het verlagen van subsidies: een verlaging van 5% voor niet-wettelijke taken en 3% voor wettelijke taken, of het volledig schrappen van subsidies voor niet-wettelijke taken.
Openbaar groen en maaien: Er wordt voorgesteld om te bezuinigen op het onderhoud van openbaar groen en maaien, wat kan leiden tot verlies aan biodiversiteit en hogere temperaturen in stedelijke gebieden.
Speelplaatsen: Er is een voorstel om het aantal speelplaatsen te halveren, wat kan leiden tot minder toegankelijkheid voor kinderen.
Milieubeheer: Er wordt overwogen om te besparen op externe advisering voor milieudossiers, wat de positie van de gemeente als belangenbehartiger kan verzwakken.
Belastingen: Er zijn voorstellen om precariobelasting, forensenbelasting en hondenbelasting in te voeren of te verhogen, wat extra inkomsten voor de gemeente kan genereren.
Vastgoed: Er wordt gekeken naar het afstoten van gemeentelijk vastgoed om kosten te besparen.

Deze voorstellen zijn bedoeld om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren, maar kunnen ook maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen hebben. De haalbaarheid en impact van elk voorstel variëren, en verdere uitwerking en besluitvorming zijn nodig.

Documenten

Pakket voorstel college.pdf
opties
chat analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

#Titel en Samenvatting
Titel: Pakket voorstel college Domein D&S

Samenvatting: Het voorstel betreft een reeks ombuigingsvoorstellen binnen het domein Dienstverlening & Samenleving (D&S) van de gemeente Heiloo. Het omvat diverse maatregelen zoals het afschalen van de inkoop van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC), het intensiveren van de inzet van jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen, en het vaststellen van een nieuw normenkader voor Wmo-begeleiding. Daarnaast worden er voorstellen gedaan voor het invoeren van nieuwe belastingen zoals precariobelasting en forensenbelasting, en het verhogen van bestaande belastingen zoals de OZB. Het doel is om kosten te besparen en de begroting van de gemeente te optimaliseren.

#Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke opsomming van de verschillende maatregelen en hun verwachte financiële impact. Echter, sommige onderdelen missen specifieke details over de uitvoering en de exacte financiële dekking, wat de volledigheid enigszins beperkt.

#Rol van de raad bij het voorstel
De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de voorgestelde maatregelen. Ze moeten de politieke keuzes afwegen, de financiële implicaties beoordelen en besluiten nemen over de implementatie van de voorgestelde bezuinigingen en belastingmaatregelen.

#Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
- Het al dan niet doorvoeren van bezuinigingen op sociale en maatschappelijke voorzieningen.
- Het invoeren van nieuwe belastingen en het verhogen van bestaande belastingen.
- Het afwegen van de maatschappelijke impact van de bezuinigingen tegen de financiële voordelen.
- Het bepalen van prioriteiten binnen de gemeentelijke begroting.

#Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden doelen, zoals de beoogde besparingen per jaar. Echter, de haalbaarheid en relevantie zijn niet altijd duidelijk, vooral bij de invoering van nieuwe belastingen en de impact op de gemeenschap. Er zijn enkele inconsequenties, zoals het ontbreken van gedetailleerde plannen voor de uitvoering van bepaalde maatregelen.

#Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten of ze akkoord gaan met de voorgestelde bezuinigingen en belastingmaatregelen. Ze moeten ook bepalen welke maatregelen prioriteit krijgen en hoe de financiële middelen het beste kunnen worden ingezet.

#Participatie
Het voorstel vermeldt weinig over participatie van inwoners of belanghebbenden bij de besluitvorming. Dit kan een aandachtspunt zijn, vooral bij maatregelen die direct invloed hebben op de gemeenschap.

#Duurzaamheid als relevant onderwerp
Duurzaamheid wordt genoemd in het kader van klimaatmaatregelen en het beheer van openbaar groen. Het is een relevant onderwerp, vooral gezien de wettelijke verplichtingen en de impact op de leefomgeving.

#Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met specifieke bedragen voor besparingen en extra inkomsten. Echter, de dekking van sommige maatregelen, vooral nieuwe belastingen, is nog niet volledig uitgewerkt en vereist verdere analyse en besluitvorming.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jeugdhulpmedewerker Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) Jeugdhulpspecialist Wmo hulpmiddelen Toezichthouder Wmo/Jeugd Normenkader Wmo begeleiding Beschermd Wonen Regionale samenwerking Subsidies Openbaar groen en openluchtrecreatie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Aanvullend pakket.pdf
opties
chat
Brief gemeente Heiloo aan maatschappelijke partners financiële keuzes voor de toekomst.pdf
opties
chat
Informatieblad De Beun Heiloo.pdf
opties
chat
Informatieblad Gemeenschappelijke Regelingen.pdf
opties
chat
Presentatie voorbereiding ombuigingen t.b.v. Kadernota 2026.pdf
opties
chat
RIB Voorbereiding financiele keuzes Kadernota 2026.pdf
opties
chat analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Voorbereiding op financiële keuzes ten behoeve van Kadernota 2026

Samenvatting: De gemeente Heiloo staat voor een financiële uitdaging door een daling van inkomsten uit het gemeentefonds. Het college heeft de Werkorganisatie BUCH gevraagd om kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen te onderzoeken. De raad ontvangt documenten met voorstellen om de begroting voor 2026 sluitend te krijgen. Er zijn twee pakketten: een met haalbare voorstellen en een met minder wenselijke opties. De raad moet deze voorstellen afwegen en besluiten nemen in de Kadernota 2026. Er is ook aandacht voor bezuinigingen op Gemeenschappelijke Regelingen en stijgende kosten in de jeugdzorg.

Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een overzicht van de financiële situatie en de mogelijke maatregelen. Het bevat gedetailleerde informatie over de voorgestelde bezuinigingen en inkomstenverhogingen, evenals de impact op verschillende domeinen.

Rol van de Raad
De raad speelt een cruciale rol in het afwegen en besluiten over de voorgestelde maatregelen. Ze moeten de voorstellen beoordelen en uiteindelijk goedkeuren in de Kadernota 2026.

Politieke Keuzes
De raad moet keuzes maken over welke bezuinigingen en inkomstenverhogingen het meest geschikt zijn, rekening houdend met de maatschappelijke impact en de waarden van de gemeente, zoals het behoud van het dorpse karakter en de groene omgeving.

SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het biedt specifieke financiële doelen en tijdlijnen, maar de meetbaarheid en haalbaarheid van sommige voorstellen kunnen verder worden uitgewerkt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals het gemeentefonds kan onzekerheid introduceren.

Participatie
Het voorstel voorziet in participatie door belanghebbenden via raadsinformatieavonden en inspraakmogelijkheden, wat wijst op een inclusieve benadering.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt impliciet genoemd in termen van het behoud van de groene omgeving, maar het is geen centraal thema in de financiële voorstellen.

Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn aanzienlijk, met voorgestelde bezuinigingen en inkomstenverhogingen die oplopen tot duizenden euro's per jaar. Er is echter onzekerheid over de dekking van stijgende kosten in de jeugdzorg, die voorlopig incidenteel worden gedekt.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2026 Begroting Werkorganisatie BUCH Gemeentefonds Bezuinigingen Inkomsten Uitgaven Jeugdzorg Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) Subsidies

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken

Nieuws in één oogopslag

Raadsinformatie

Maak een dossier

Kies een vergadering

Raadsinformatieavond Ombuigingen

Documenten

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen