Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "2e financiële tussenrapportage (Firap) 2022". Deze rapportage biedt een overzicht van de financiële mutaties als gevolg van autonome ontwikkelingen en de verwachtingen van het college tot het einde van het jaar. Het voorstel vraagt de raad om de rapportage ter kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de mutaties van het investeringsschema en de reserves, en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Het rapport toont een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo voor 2022, maar een positief structureel saldo voor de komende jaren, met uitzondering van 2026.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is volledig in termen van financiële gegevens en biedt een gedetailleerd overzicht van de verwachte financiële resultaten en mutaties. Er zijn echter geen beleidsmatige informatie of alternatieven overwogen, wat de diepgang van het voorstel beperkt.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om het voorstel te beoordelen en goed te keuren, met name de begrotingswijziging, wat een essentieel onderdeel is van hun budgetrecht.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze instemmen met de voorgestelde financiële mutaties en de begrotingswijziging. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral gezien de toekomstige financiële uitdagingen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist tijdgebonden en realistische elementen, vooral met betrekking tot beleidsdoelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de lange termijn financiële onzekerheden zijn een punt van zorg.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de rapportage ter kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de mutaties van het investeringsschema en de reserves, en de begrotingswijziging vast te stellen.
Participatie:
Er is geen informatie over participatie van burgers of andere belanghebbenden in dit voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel resulteert in een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo voor 2022 met € 509.000, maar een positief structureel saldo van € 1.374.000. De financiële gevolgen worden deels opgevangen door een hogere algemene uitkering vanuit de septembercirculaire. Er is echter een aanzienlijke onzekerheid voor 2026, met een verwacht tekort van € 1,8 miljoen.
