Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel: Programmabegroting 2023
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmabegroting 2023" van de gemeente Heiloo. Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad om de programmabegroting 2023 vast te stellen, inclusief de jaarschijf 2023 van het meerjareninvesteringsplan, het meerjarenperspectief 2024-2026, de subsidieplafonds 2023, en de bijbehorende begrotingswijziging. De begroting biedt een overzicht van de financiële en beleidsinhoudelijke plannen voor het komende jaar en de daaropvolgende jaren, met aandacht voor de impact van de hoge inflatie op de gemeentefinanciën. Het voorstel benadrukt de noodzaak van een sluitende begroting ondanks financiële onzekerheden.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is volledig in de zin dat het de noodzakelijke financiële en beleidsmatige informatie bevat die de raad nodig heeft om een weloverwogen besluit te nemen. Het omvat de begroting, meerjarenperspectief, en de bijbehorende paragrafen en bijlagen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol van besluitvormer en controleur. Het vaststellen van de programmabegroting valt onder het budgetrecht van de raad, en het biedt de mogelijkheid om keuzes te maken over nieuw beleid.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde begroting en de daarin opgenomen beleidsprioriteiten. Dit omvat het maken van keuzes over de toewijzing van middelen en het omgaan met de financiële risico's, zoals de hoge inflatie.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, aangezien het een duidelijke deadline heeft voor indiening bij de Gedeputeerde Staten. Echter, de onzekerheden rond de inflatie en toekomstige financieringssystematiek maken het moeilijk om het voorstel als volledig meetbaar en realistisch te beschouwen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2023 en de bijbehorende documenten vast te stellen en goed te keuren.
Participatie:
Er wordt geen specifieke informatie gegeven over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van het opstellen van de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De begroting voor 2023 is sluitend met een klein voordelig saldo van €26.000. Er zijn aanzienlijke financiële onzekerheden door de hoge inflatie en toekomstige veranderingen in de financieringssystematiek. De begroting houdt rekening met bekende factoren, maar verdere bijstellingen zijn waarschijnlijk nodig. De financiële dekking voor risico's is opgenomen in de stelposten en het weerstandsvermogen.
