Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de verhoging van het uitvoeringskrediet voor het nieuwe gemeentehuis in Heiloo met € 274.679,-. Dit is nodig vanwege hogere kosten dan oorspronkelijk geraamd, voornamelijk door noodzakelijke aanpassingen aan de installaties en extra verduurzamingsmaatregelen. Het nieuwe gemeentehuis, gelegen naast de bibliotheek, zal diverse gemeentelijke diensten huisvesten en biedt mogelijkheden voor samenwerking met de bibliotheek. De totale projectkosten bedragen nu € 2.216.995,-. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de kredietverhoging en de bijbehorende begrotingswijziging.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide toelichting op de kostenverhoging, verduurzamingsmaatregelen en financiële implicaties. Het bevat ook risicoanalyses en participatie-informatie.
Rol van de raad:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de verhoging van het investeringskrediet en de bijbehorende begrotingswijziging.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen of zij instemt met de extra kosten en de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen, en of zij de financiële risico's en de samenwerking met de bibliotheek acceptabel vindt.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van kosten en planning. Het is tijdgebonden met een duidelijke planning voor de uitvoering. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van subsidies en de financiële afspraken met de bibliotheek kunnen onzekerheden met zich meebrengen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de verhoging van het uitvoeringskrediet en de bijbehorende begrotingswijziging.
Participatie:
Er is sprake van participatie met de bibliotheek en omwonenden. Er zijn afspraken gemaakt voor regelmatige updates en betrokkenheid van de VVE en omwonenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het voorstel, met maatregelen zoals het vervangen van de warmtepomp en het gasloos maken van het gebouw.
Financiële gevolgen:
De totale projectkosten bedragen € 2.216.995,-, met een verhoging van de kapitaallasten. De extra kosten worden deels gedekt door het positieve begrotingssaldo voor 2024 en 2025, maar er zijn onzekerheden over de financiering van de bibliotheekkosten en de toekenning van subsidies.
