Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie:
1. Titel en Samenvatting:
- Titel: Zienswijze derde begrotingswijziging 2023 GR Werkorganisatie BUCH
- Samenvatting: Het voorstel betreft het geven van een positieve zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkorganisatie BUCH. Deze wijziging volgt uit de tweede voortgangsrapportage van 2023, waarin de voortgang van de bedrijfsvoering en de noodzaak voor investeringen in de organisatie worden besproken. De begrotingswijziging leidt tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen. De raad wordt gevraagd deze zienswijze vast te stellen en door te sturen naar het bestuur van de GR BUCH.
2. Volledigheid van het voorstel:
- Het voorstel is volledig in de zin dat het de context, de noodzaak voor de begrotingswijziging, en de financiële implicaties duidelijk uiteenzet. Het bevat ook de relevante bijlagen en verwijzingen naar de voortgangsrapportage en andere documenten.
3. Rol van de raad:
- De raad moet een zienswijze geven op de voorgestelde begrotingswijziging. Dit is een formele stap in het proces waarbij de raad zijn goedkeuring of bezwaren kenbaar maakt aan het bestuur van de GR BUCH.
4. Politieke keuzes:
- De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdragen en de investeringen in de werkorganisatie. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral gezien de financiële impact op de gemeentelijke begroting.
5. SMART en Inconsistenties:
- Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare doelen en concrete resultaten (SMART). Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de lange termijn financiële gevolgen zijn een punt van zorg.
6. Besluit van de raad:
- De raad moet besluiten om al dan niet een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2023 van de GR BUCH.
7. Participatie:
- Er is geen sprake van participatie van burgers of andere belanghebbenden in dit voorstel. Het betreft een interne bestuurlijke aangelegenheid.
8. Duurzaamheid:
- Duurzaamheid is niet als relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
9. Financiële gevolgen:
- De begrotingswijziging leidt tot een structurele stijging van de gemeentelijke bijdragen, met een specifiek effect op de begroting van Heiloo. Voor de jaren 2023-2025 kan dit worden gedekt uit het voordelige begrotingssaldo, maar vanaf 2026 is er geen dekking beschikbaar, wat leidt tot een stijgend begrotingstekort.
