Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel: Programmabegroting 2026
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmabegroting 2026" van de gemeente Heiloo. Het raadsvoorstel omvat de vaststelling van de programmabegroting voor 2026, inclusief het meerjarenperspectief 2027-2029 en bijbehorende begrotingswijzigingen. De begroting dient als een belangrijk instrument voor de gemeenteraad om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen. Het voorstel bevat geen nieuw beleid, maar verwerkt autonome ontwikkelingen en de septembercirculaire 2025. Het doel is om een sluitende begroting te presenteren, ondanks enkele financiële uitdagingen en risico's.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het de noodzakelijke financiële en beleidsinhoudelijke informatie bevat die relevant is voor de raad. Het omvat de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen, programmaonderdelen, en verplichte paragrafen volgens het BBV.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit valt onder hun budgetrecht en is essentieel voor hun kaderstellende en controlerende taken.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van bestaande kaders en budgetten, gezien er geen nieuw beleid is opgenomen. Er moeten beslissingen worden genomen over de verwerking van autonome ontwikkelingen en de financiële maatregelen om een sluitende begroting te behouden.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, gezien de deadline voor indiening bij de Gedeputeerde Staten. Echter, de doelen zijn minder meetbaar en haalbaar, gezien de verschuiving van hervormingsmaatregelen naar 2028 en het gebruik van incidentele maatregelen om het begrotingstekort te dekken.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2026 en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.
Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders genoemd in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten extra kosten voor huisvesting en actualisatie van inkomsten. Het voorstel vermeldt dat het tekort deels wordt opgevangen door incidentele maatregelen en hervormingsmaatregelen die naar 2028 zijn verschoven. Het uiteindelijke begrotingssaldo voor 2026 is positief, maar er blijven uitdagingen voor de jaren daarna.
