Heiloo in financieel zwaar weer: Gemeenteraad worstelt met begroting 2024
Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.
De gemeenteraad van Heiloo heeft de programmabegroting voor 2024 besproken, waarbij zorgen over toekomstige financiële tekorten en de haalbaarheid van ambitieuze projecten centraal stonden. Ondanks een positief saldo voor 2024 en 2025, dreigt vanaf 2026 een tekort door een bevroren algemene uitkering van het Rijk.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de raadsvergadering op 6 november 2023 uitten verschillende partijen hun zorgen over de financiële toekomst van Heiloo. "Net nu de storm Kiran het land uit is, krijgen we te maken met financieel zwaar weer," klonk het. De raad debatteerde over de noodzaak om prioriteiten te stellen en keuzes te maken over nieuw beleid, terwijl de begroting vóór 15 november naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moet worden gestuurd.
Een belangrijk discussiepunt was de geplande afslag A9, waarvan de kostenraming volgens de PvdA niet meer realistisch is. "De afslag gaat hoe dan ook veel meer kosten dan het bedrag dat we er nu voor gereserveerd hebben," stelde de partij. De VVD benadrukte echter het belang van voortgang: "Wij hebben als raad gezegd dat bepaalde zaken versneld moeten worden."
Ook de samenwerking binnen de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) kwam ter sprake. D66 diende een motie in voor een bestuurskrachtonderzoek om de samenwerking te evalueren, wat door de raad werd aangenomen. "We moeten vooral naar onszelf kijken voorbij oppositie of coalitie en juist voor de inwoners en de ambtenaren," aldus D66.
De raad stemde uiteindelijk in met de programmabegroting, hoewel de PvdA tegenstemde vanwege de onzekerheden en het gevoel dat de begroting op drijfzand is gebaseerd. "Het is puur een administratieve en ambtelijke exercitie," klonk het kritisch.
Ondanks de zorgen en kritische noten, werden enkele moties aangenomen, waaronder die voor maatwerk in looncompensatie voor maatschappelijke instellingen en ondersteuning van mantelzorgers. Het debat toonde aan dat de gemeenteraad van Heiloo voor grote uitdagingen staat, waarbij samenwerking en duidelijke prioriteiten essentieel zijn om de financiële toekomst van de gemeente veilig te stellen.
Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad van Heiloo overweegt de programmabegroting voor 2024 vast te stellen. Dit omvat de financiële en beleidsmatige plannen voor dat jaar, evenals het meerjarenperspectief voor 2025-2027. De raad heeft de mogelijkheid om keuzes te maken over nieuw beleid. De begroting moet vóór 15 november 2023 naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden gestuurd. De financiële vooruitzichten tonen een positief saldo voor 2024 en 2025, maar vanaf 2026 wordt een tekort verwacht door een bevroren algemene uitkering van het Rijk. De VNG is hierover in gesprek met het Rijk. De besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering op 6 november 2023.
Analyse van het Raadsvoorstel: Programmabegroting 2024
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmabegroting 2024" van de gemeente Heiloo. Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad om de programmabegroting 2024 vast te stellen, inclusief het meerjareninvesteringsplan en het subsidieplafond voor 2024. Daarnaast wordt instemming gevraagd met het meerjarenperspectief 2025-2027. De begroting biedt inzicht in de financiële en beleidsmatige plannen van de gemeente en is een belangrijk instrument voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen. Het voorstel moet vóór 15 november 2023 worden goedgekeurd en ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig te zijn, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige aspecten van de begroting behandelt. Het bevat de noodzakelijke bijlagen en voldoet aan de wettelijke vereisten.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit omvat het beoordelen van de financiële plannen en het maken van keuzes over nieuw beleid. De raad heeft budgetrecht en kan wijzigingen aanbrengen in de voorgestelde begroting.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde begroting en het meerjarenperspectief. Dit omvat keuzes over prioriteiten in uitgaven en investeringen, en het al dan niet instemmen met nieuw beleid.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, aangezien het een duidelijke deadline heeft voor indiening. Het is echter niet volledig meetbaar of realistisch zonder gedetailleerde doelen en indicatoren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties vermeld.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2024 en de bijbehorende documenten vast te stellen en goed te keuren.
Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie in het voorstel. Het lijkt erop dat er geen directe betrokkenheid van burgers of andere belanghebbenden is in dit stadium van de begrotingsprocedure.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De begroting laat een positief saldo zien voor 2024 en 2025, maar vanaf 2026 ontstaat een tekort door bevriezing van de algemene uitkering door het Rijk. Er is geen specifieke dekking voor dit tekort aangegeven, en de VNG is in gesprek met het Rijk over deze kwestie.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Begrotingswijziging: 14_programmabegroting_2024". Het document bevat een gedetailleerde financiële planning voor de gemeente Heiloo voor het jaar 2024, met een focus op verschillende programmaonderdelen zoals sociale vitaliteit, veiligheid, cultuur, economische vitaliteit, duurzaamheid, en financiële gezondheid. De begrotingswijziging geeft inzicht in de verwachte uitgaven en inkomsten, en hoe deze bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Het document toont ook de mutaties in de reserves en de financiële balans over meerdere jaren.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële gegevens en dekkingsplannen. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten per programmaonderdeel, evenals de mutaties in de reserves.
Rol van de Raad:
De raad speelt een cruciale rol bij het goedkeuren van de begrotingswijziging. Zij moeten de financiële plannen evalueren, de voorgestelde wijzigingen goedkeuren of afwijzen, en ervoor zorgen dat de begroting in lijn is met de strategische doelen van de gemeente.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissingen nemen over prioriteiten binnen de verschillende programmaonderdelen, zoals hoeveel middelen worden toegewezen aan sociale initiatieven versus duurzaamheid of economische vitaliteit. Er moeten keuzes worden gemaakt over de balans tussen uitgaven en inkomsten en het gebruik van reserves.
SMART-Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers. Echter, zonder aanvullende context over de doelstellingen en verwachte resultaten van de programma's, is het moeilijk te beoordelen of het voorstel volledig SMART is. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de cijfers, maar de effectiviteit van de uitgaven is niet direct zichtbaar.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij de voorgestelde begrotingswijziging goedkeuren. Dit omvat het evalueren van de financiële haalbaarheid en de strategische relevantie van de voorgestelde uitgaven en inkomsten.
Participatie:
Het voorstel zelf zegt weinig over participatie. Het is voornamelijk een financieel document. Echter, participatie kan impliciet zijn in de programma's die worden gefinancierd, zoals sociale initiatieven.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, gezien de specifieke vermelding van uitgaven en inkomsten onder het programmaonderdeel "Duurzaamheid en milieu". Dit suggereert dat er investeringen worden gedaan in milieuvriendelijke initiatieven.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn uitgebreid gedocumenteerd, met een gedetailleerde weergave van uitgaven en inkomsten per programmaonderdeel. Er wordt aangegeven hoe deze worden gedekt door de reserves en andere inkomstenbronnen. Het saldo van de inkomsten en uitgaven laat een positief resultaat zien, wat suggereert dat de begroting financieel gezond is.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Analyse van de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 voor de Gemeente Heiloo
Titel en Samenvatting:
De titel van het document is "Programmabegroting 2024 Meerjarenraming 2025 – 2027". Het document biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële plannen en beleidsvoornemens van de gemeente Heiloo voor het jaar 2024 en de daaropvolgende jaren tot 2027. Het bevat informatie over de financiële positie, de verwachte inkomsten en uitgaven per programmaonderdeel, en de strategische doelen die de gemeente wil bereiken. De begroting is gebaseerd op het collegeprogramma "Heiloo Natuurlijk!" en richt zich op thema's zoals wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en groen. De begroting voor 2024 en 2025 is sluitend, maar er worden tekorten verwacht in 2026 en 2027.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is zeer gedetailleerd en volledig, met uitgebreide financiële tabellen en toelichtingen per programmaonderdeel. Het document behandelt alle relevante aspecten van de gemeentelijke financiën en beleidsdoelen.
Rol van de Raad:
De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van de financiële en beleidsmatige kaders. De raad moet ook beslissingen nemen over eventuele aanpassingen in de begroting en meerjarenraming.
Politieke keuzes:
Belangrijke politieke keuzes betreffen de prioritering van uitgaven, vooral gezien de verwachte tekorten in 2026 en 2027. De raad moet beslissen over investeringen in infrastructuur, sociale voorzieningen en duurzaamheid, en hoe deze gefinancierd worden.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), vooral in de financiële tabellen en de beschrijving van beleidsdoelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe financiering en subsidies kan een risico vormen.
Besluit van de Raad:
De raad moet de programmabegroting voor 2024 en de meerjarenraming tot 2027 goedkeuren, inclusief eventuele aanpassingen die tijdens de raadsvergadering worden besproken.
Participatie:
Het voorstel benadrukt participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, vooral in het kader van het participatiebeleid en de omgevingswet.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de begroting, met specifieke programma's gericht op energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.
Financiële gevolgen en dekking:
De begroting voor 2024 en 2025 is sluitend, maar er zijn tekorten in 2026 en 2027. De gemeente verwacht extra inkomsten uit de algemene uitkering en lokale heffingen, maar moet mogelijk bezuinigen of extra financiering zoeken voor de tekorten in latere jaren.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
