Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel: Loonkostencompensatie gesubsidieerde instellingen Heiloo
Titel en Samenvatting:
Het voorstel heet "Loonkostencompensatie gesubsidieerde instellingen Heiloo". Het beoogt de loonkostenstijgingen van vijf maatschappelijke organisaties in Heiloo te compenseren voor de jaren 2020 tot en met 2023. Dit gebeurt door de subsidieplafonds te verhogen met een totaal van €42.433 voor 2020, ten laste van de algemene reserves. Het voorstel volgt een motie van de raad die vraagt om compensatie voor cao-gerelateerde loonkostenstijgingen. Er is discussie over de verdeelsleutel voor de financiering, waarbij de commissie Maatschappelijke Zaken vindt dat de gemeente de volledige kosten moet dragen, terwijl het college een gedeelde verantwoordelijkheid voorstelt.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële implicaties en een overzicht van de betrokken organisaties. Echter, er zijn geen bijlagen of achterliggende documenten bijgevoegd, wat de diepgang van de onderbouwing kan beperken.
Rol van de Raad:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde loonkostencompensatie en de bijbehorende financiële dekking. De raad heeft eerder de motie aangenomen die de basis vormt voor dit voorstel.
Politieke Keuzes:
De raad moet kiezen tussen het volledig compenseren van de loonkostenstijgingen door de gemeente of het volgen van het collegevoorstel voor gedeelde verantwoordelijkheid. Dit heeft implicaties voor de gemeentelijke financiën en de relatie met gesubsidieerde instellingen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële bedragen en tijdsperiode. Het is echter minder specifiek over de exacte verdeelsleutel en de toekomstige cao-ontwikkelingen, wat een risico vormt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de discussie over de verdeelsleutel wijst op een gebrek aan consensus.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of ze instemmen met de voorgestelde verhoging van de subsidieplafonds en de dekking vanuit de algemene reserves, of dat ze het voorkeursscenario van het college willen volgen.
Participatie:
Er is overleg geweest met de betrokken organisaties over de berekening van de compensatie. Er is echter geen bredere participatie van andere belanghebbenden of het publiek vermeld.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen voor 2020 bedragen maximaal €42.433, ten laste van de algemene reserves. Voor de jaren daarna moeten deze kosten structureel in de begroting worden opgenomen. Het voorstel biedt geen gedetailleerde dekking voor de jaren na 2020, wat een financieel risico kan vormen.
