Kijk terug
Heiloo

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Kadernota 2024 / 1e Firap 2023". Het voorstel betreft de goedkeuring van de Kadernota 2024, die de eerste financiële voortgangsrapportage van 2023 en het meerjarig financieel perspectief voor 2024-2027 omvat. De nota dient als basis voor de programmabegroting van 2024. Het voorstel omvat ook een aangepaste programma-indeling en de vaststelling van de bijbehorende begrotingswijzigingen. Het financiële perspectief is positief voor 2024 en 2025, maar vanaf 2026 wordt een tekort verwacht. Er zijn geen aanvullende maatregelen voorgesteld om dit tekort op te vangen, in afwachting van verdere gesprekken met het Rijk.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de financiële situatie en de bijbehorende wijzigingen duidelijk uiteenzet. Echter, er wordt niet diep ingegaan op specifieke maatregelen om toekomstige tekorten aan te pakken.

Rol van de Raad: De raad heeft de bevoegdheid om in te stemmen met de Kadernota en de bijbehorende begrotingswijzigingen. De raad kan ook andere wensen of keuzes meegeven aan het college voor verdere uitwerking.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde financiële kaders en de aangepaste programma-indeling. Er moet ook worden overwogen hoe om te gaan met de verwachte tekorten vanaf 2026.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), vooral omdat er geen concrete maatregelen zijn voor de tekorten vanaf 2026. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is een gebrek aan detail over hoe toekomstige financiële uitdagingen zullen worden aangepakt.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten of zij instemt met de Kadernota 2024, de aangepaste programma-indeling en de begrotingswijzigingen.

Participatie: Er is geen specifieke vermelding van participatie in het voorstel, behalve dat een klein budget voor participatie is opgenomen in het programmaonderdeel "Inwoners en bestuur".

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële Gevolgen: Het voorstel schetst een positief begrotingssaldo voor 2024 en 2025, maar een negatief saldo vanaf 2026. Er zijn geen specifieke maatregelen genoemd om deze tekorten te dekken, behalve dat er gesprekken met het Rijk gaande zijn over de algemene uitkering. Investeringen zijn herijkt en verhoogd met € 6,9 miljoen voor de periode 2023-2027.