Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "De impact van welzijn Raadsinformatiebrief maart 2025". Het document informeert de gemeenteraad over de gevolgen van een aangekondigde subsidiekorting van 3 tot 5% op de dienstverlening van Trefpunt Heiloo. Ondanks de bezuinigingen blijft de organisatie zich inzetten voor preventieve dienstverlening, met speciale aandacht voor jongerenwerk. Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) heeft te maken met verminderde uren, wat invloed heeft op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers. De brief benadrukt het belang van samenwerking en het zoeken naar nieuwe verbindingen om de impact van de bezuinigingen te minimaliseren.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in het beschrijven van de huidige situatie, de uitdagingen en de inspanningen om de dienstverlening te behouden. Echter, specifieke details over de exacte financiële impact en de concrete plannen om de bezuinigingen op te vangen, ontbreken.

Rol van de Raad:
De raad wordt geïnformeerd over de situatie en wordt mogelijk gevraagd om mee te denken over oplossingen en prioriteiten binnen de beschikbare middelen. De raad kan ook een rol spelen in het goedkeuren van eventuele herzieningen van het budget of beleid.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen welke onderdelen van de dienstverlening prioriteit krijgen en hoe de beperkte middelen het best kunnen worden ingezet. Er moeten keuzes worden gemaakt over het al dan niet verhogen van subsidies of het herverdelen van bestaande budgetten.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen concrete doelen of tijdlijnen genoemd. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van specifieke actieplannen kan als een tekortkoming worden gezien.

Participatie:
Het voorstel benadrukt het belang van samenwerking en participatie, zowel binnen de organisatie als met externe partners zoals Vrouwen van Nu. Er wordt echter weinig gezegd over de participatie van de doelgroep zelf in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel. De focus ligt meer op sociale duurzaamheid in termen van het behouden van dienstverlening en ondersteuning voor kwetsbare groepen.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn aanzienlijk, gezien de aangekondigde subsidiekorting van 3 tot 5%. Het voorstel geeft aan dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt, maar biedt geen gedetailleerd plan over hoe deze bezuinigingen precies worden gedekt of gecompenseerd.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

#Titel en Samenvatting
Titel: Pakket voorstel college Domein D&S

Samenvatting: Het voorstel betreft een reeks ombuigingsvoorstellen binnen het domein Dienstverlening & Samenleving (D&S) van de gemeente Heiloo. Het omvat diverse maatregelen zoals het afschalen van de inkoop van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC), het intensiveren van de inzet van jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen, en het vaststellen van een nieuw normenkader voor Wmo-begeleiding. Daarnaast worden er voorstellen gedaan voor het invoeren van nieuwe belastingen zoals precariobelasting en forensenbelasting, en het verhogen van bestaande belastingen zoals de OZB. Het doel is om kosten te besparen en de begroting van de gemeente te optimaliseren.

#Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke opsomming van de verschillende maatregelen en hun verwachte financiële impact. Echter, sommige onderdelen missen specifieke details over de uitvoering en de exacte financiële dekking, wat de volledigheid enigszins beperkt.

#Rol van de raad bij het voorstel
De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de voorgestelde maatregelen. Ze moeten de politieke keuzes afwegen, de financiële implicaties beoordelen en besluiten nemen over de implementatie van de voorgestelde bezuinigingen en belastingmaatregelen.

#Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
- Het al dan niet doorvoeren van bezuinigingen op sociale en maatschappelijke voorzieningen.
- Het invoeren van nieuwe belastingen en het verhogen van bestaande belastingen.
- Het afwegen van de maatschappelijke impact van de bezuinigingen tegen de financiële voordelen.
- Het bepalen van prioriteiten binnen de gemeentelijke begroting.

#Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden doelen, zoals de beoogde besparingen per jaar. Echter, de haalbaarheid en relevantie zijn niet altijd duidelijk, vooral bij de invoering van nieuwe belastingen en de impact op de gemeenschap. Er zijn enkele inconsequenties, zoals het ontbreken van gedetailleerde plannen voor de uitvoering van bepaalde maatregelen.

#Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten of ze akkoord gaan met de voorgestelde bezuinigingen en belastingmaatregelen. Ze moeten ook bepalen welke maatregelen prioriteit krijgen en hoe de financiële middelen het beste kunnen worden ingezet.

#Participatie
Het voorstel vermeldt weinig over participatie van inwoners of belanghebbenden bij de besluitvorming. Dit kan een aandachtspunt zijn, vooral bij maatregelen die direct invloed hebben op de gemeenschap.

#Duurzaamheid als relevant onderwerp
Duurzaamheid wordt genoemd in het kader van klimaatmaatregelen en het beheer van openbaar groen. Het is een relevant onderwerp, vooral gezien de wettelijke verplichtingen en de impact op de leefomgeving.

#Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met specifieke bedragen voor besparingen en extra inkomsten. Echter, de dekking van sommige maatregelen, vooral nieuwe belastingen, is nog niet volledig uitgewerkt en vereist verdere analyse en besluitvorming.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Voorbereiding op financiële keuzes ten behoeve van Kadernota 2026

Samenvatting: De gemeente Heiloo staat voor een financiële uitdaging door een daling van inkomsten uit het gemeentefonds. Het college heeft de Werkorganisatie BUCH gevraagd om kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen te onderzoeken. De raad ontvangt documenten met voorstellen om de begroting voor 2026 sluitend te krijgen. Er zijn twee pakketten: een met haalbare voorstellen en een met minder wenselijke opties. De raad moet deze voorstellen afwegen en besluiten nemen in de Kadernota 2026. Er is ook aandacht voor bezuinigingen op Gemeenschappelijke Regelingen en stijgende kosten in de jeugdzorg.

Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een overzicht van de financiële situatie en de mogelijke maatregelen. Het bevat gedetailleerde informatie over de voorgestelde bezuinigingen en inkomstenverhogingen, evenals de impact op verschillende domeinen.

Rol van de Raad
De raad speelt een cruciale rol in het afwegen en besluiten over de voorgestelde maatregelen. Ze moeten de voorstellen beoordelen en uiteindelijk goedkeuren in de Kadernota 2026.

Politieke Keuzes
De raad moet keuzes maken over welke bezuinigingen en inkomstenverhogingen het meest geschikt zijn, rekening houdend met de maatschappelijke impact en de waarden van de gemeente, zoals het behoud van het dorpse karakter en de groene omgeving.

SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het biedt specifieke financiële doelen en tijdlijnen, maar de meetbaarheid en haalbaarheid van sommige voorstellen kunnen verder worden uitgewerkt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals het gemeentefonds kan onzekerheid introduceren.

Participatie
Het voorstel voorziet in participatie door belanghebbenden via raadsinformatieavonden en inspraakmogelijkheden, wat wijst op een inclusieve benadering.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt impliciet genoemd in termen van het behoud van de groene omgeving, maar het is geen centraal thema in de financiële voorstellen.

Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn aanzienlijk, met voorgestelde bezuinigingen en inkomstenverhogingen die oplopen tot duizenden euro's per jaar. Er is echter onzekerheid over de dekking van stijgende kosten in de jeugdzorg, die voorlopig incidenteel worden gedekt.