Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

#Titel en Samenvatting
Titel: Pakket voorstel college Domein D&S

Samenvatting: Het voorstel betreft een reeks ombuigingsvoorstellen binnen het domein Dienstverlening & Samenleving (D&S) van de gemeente Heiloo. Het omvat diverse maatregelen zoals het afschalen van de inkoop van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC), het intensiveren van de inzet van jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen, en het vaststellen van een nieuw normenkader voor Wmo-begeleiding. Daarnaast worden er voorstellen gedaan voor het invoeren van nieuwe belastingen zoals precariobelasting en forensenbelasting, en het verhogen van bestaande belastingen zoals de OZB. Het doel is om kosten te besparen en de begroting van de gemeente te optimaliseren.

#Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke opsomming van de verschillende maatregelen en hun verwachte financiële impact. Echter, sommige onderdelen missen specifieke details over de uitvoering en de exacte financiële dekking, wat de volledigheid enigszins beperkt.

#Rol van de raad bij het voorstel
De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de voorgestelde maatregelen. Ze moeten de politieke keuzes afwegen, de financiële implicaties beoordelen en besluiten nemen over de implementatie van de voorgestelde bezuinigingen en belastingmaatregelen.

#Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
- Het al dan niet doorvoeren van bezuinigingen op sociale en maatschappelijke voorzieningen.
- Het invoeren van nieuwe belastingen en het verhogen van bestaande belastingen.
- Het afwegen van de maatschappelijke impact van de bezuinigingen tegen de financiële voordelen.
- Het bepalen van prioriteiten binnen de gemeentelijke begroting.

#Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden doelen, zoals de beoogde besparingen per jaar. Echter, de haalbaarheid en relevantie zijn niet altijd duidelijk, vooral bij de invoering van nieuwe belastingen en de impact op de gemeenschap. Er zijn enkele inconsequenties, zoals het ontbreken van gedetailleerde plannen voor de uitvoering van bepaalde maatregelen.

#Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten of ze akkoord gaan met de voorgestelde bezuinigingen en belastingmaatregelen. Ze moeten ook bepalen welke maatregelen prioriteit krijgen en hoe de financiële middelen het beste kunnen worden ingezet.

#Participatie
Het voorstel vermeldt weinig over participatie van inwoners of belanghebbenden bij de besluitvorming. Dit kan een aandachtspunt zijn, vooral bij maatregelen die direct invloed hebben op de gemeenschap.

#Duurzaamheid als relevant onderwerp
Duurzaamheid wordt genoemd in het kader van klimaatmaatregelen en het beheer van openbaar groen. Het is een relevant onderwerp, vooral gezien de wettelijke verplichtingen en de impact op de leefomgeving.

#Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met specifieke bedragen voor besparingen en extra inkomsten. Echter, de dekking van sommige maatregelen, vooral nieuwe belastingen, is nog niet volledig uitgewerkt en vereist verdere analyse en besluitvorming.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Voorbereiding op financiële keuzes ten behoeve van Kadernota 2026

Samenvatting: De gemeente Heiloo staat voor een financiële uitdaging door een daling van inkomsten uit het gemeentefonds. Het college heeft de Werkorganisatie BUCH gevraagd om kostenbesparende en inkomstenverhogende maatregelen te onderzoeken. De raad ontvangt documenten met voorstellen voor bezuinigingen en inkomstenverhogingen, inclusief een pakket dat het college geschikt acht en een pakket met minder wenselijke voorstellen. De raad moet deze voorstellen afwegen voor de Kadernota 2026. Er zijn zorgen over stijgende jeugdzorgkosten. Het besluitvormingsproces omvat meerdere informatie- en commissievergaderingen, met een definitief besluit in juni 2025.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een breed scala aan documenten en informatiebladen biedt die de raad inzicht geven in de financiële situatie en mogelijke maatregelen. Het bevat zowel gewenste als minder gewenste voorstellen, wat een uitgebreide basis biedt voor discussie en besluitvorming.

Rol van de Raad
De raad speelt een cruciale rol in het afwegen en uiteindelijk beslissen over de voorgestelde maatregelen om de begroting voor 2026 sluitend te krijgen. De raad moet de voorstellen beoordelen, participeren in informatie- en commissievergaderingen, en uiteindelijk een besluit nemen over de Kadernota 2026.

Politieke Keuzes
De raad moet keuzes maken over welke bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen het meest geschikt zijn voor de gemeente. Dit omvat het balanceren van financiële noodzaak met maatschappelijke impact, zoals het behoud van zorg, welzijn, en het dorpse karakter van Heiloo.

SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het duidelijke financiële doelen en tijdlijnen biedt. Echter, er zijn onzekerheden, zoals de onduidelijke dekking van jeugdzorgkosten, die de realisatie van de doelen kunnen beïnvloeden.

Participatie
Het voorstel voorziet in participatie door het organiseren van raadsinformatieavonden en commissievergaderingen, waarbij ook organisaties en belanghebbenden kunnen inspreken. Dit bevordert een inclusieve besluitvorming.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een focuspunt in het voorstel. De nadruk ligt meer op financiële stabiliteit en het behoud van het dorpse karakter en voorzieningen.

Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen omvatten bezuinigingen en mogelijke inkomstenverhogingen, met een voorgesteld pakket dat aanzienlijke besparingen moet opleveren. Er is echter onzekerheid over de dekking van stijgende jeugdzorgkosten, wat een risico vormt voor de financiële planning.