Kijk terug
Heiloo

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel

Titel en Samenvatting: Het voorstel heeft als titel "Zienswijze jaarrekening 2023 en begroting 2025 OD NHN". Het betreft een voorstel aan de gemeenteraad om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming van 2023 en om aandacht te vragen voor de financiële gevolgen van de PM-posten in de begroting 2025, met name in het licht van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke uitleg van de financiële resultaten en de toekomstige begroting. Het bevat echter enkele onzekerheden, met name rond de financiële gevolgen van de Omgevingswet en het VTH-stelsel, die nog niet volledig zijn uitgewerkt.

Rol van de Raad: De raad moet een zienswijze afgeven op de jaarrekening en de begroting. Dit houdt in dat de raad instemt met de financiële verantwoording en de toekomstige financiële plannen van de OD NHN, en dat zij aandacht vraagt voor de financiële onzekerheden.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze, inclusief de aandachtspunten voor de financiële onzekerheden. Er moet ook worden overwogen of de raad aanvullende eisen of voorwaarden wil stellen aan de OD NHN.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat de financiële gevolgen van de PM-posten nog niet duidelijk zijn. Er zijn geen directe inconsistenties, maar er is wel sprake van onzekerheid.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025, met aandacht voor de financiële onzekerheden.

Participatie: Er is geen directe participatie van burgers of andere belanghebbenden vermeld in het voorstel.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt genoemd als een van de taken van de OD NHN, met specifieke aandacht voor energietransitie en circulaire economie.

Financiële Gevolgen: De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van €1.742.000. De begroting 2025 voorziet in een indexatie van de bijdrage met 3,95%. Er zijn financiële onzekerheden rond de PM-posten, die mogelijk leiden tot hogere bijdragen van de deelnemers. De financiële gevolgen worden deels gedekt door reserves en structurele bijdragen.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel van het voorstel: Ontwerpbegroting 2025 OD NHN

Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De begroting houdt rekening met een indexatiepercentage van 3,95%, gelijk aan de kadernota 2025. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de kadernota. Het plan van aanpak voor het Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid is nog in behandeling, waardoor bepaalde posten in de begroting nog niet ingevuld kunnen worden. Indien nodig, zal een aparte begrotingswijziging worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de ontwerpbegroting vast te stellen.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel: Het voorstel lijkt volledig in de context van de huidige informatie, maar er zijn onzekerheden vanwege het nog niet afgeronde plan van aanpak. Dit kan leiden tot toekomstige wijzigingen in de begroting.

Rol van de raad bij het voorstel: De raad moet de ontwerpbegroting 2025 vaststellen en kan eventueel later een begrotingswijziging goedkeuren als het plan van aanpak impact heeft op de begroting.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt: De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de huidige ontwerpbegroting, ondanks de onzekerheden rondom het plan van aanpak en de financiële uitdagingen van de opdrachtgevers.

Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties? Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen vanwege de onzekerheden rondom het plan van aanpak. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige besluitvorming kan als een zwakte worden gezien.

Besluit dat de raad moet nemen: De raad moet besluiten om de ontwerpbegroting 2025 vast te stellen.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen van het voorstel: De financiële gevolgen zijn momenteel beperkt tot de indexatie van 3,95%. Er is echter een mogelijkheid van toekomstige financiële wijzigingen afhankelijk van de uitkomsten van het plan van aanpak. Er wordt niet specifiek aangegeven hoe eventuele extra kosten gedekt zullen worden.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2023". Het voorstel betreft de verdeling van het positieve financiële resultaat van het boekjaar 2023 binnen de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd om specifieke bedragen te onttrekken of te storten in verschillende reserves, zoals de reserve Masterplan ICT, de algemene reserve, de reserve CAO, en de bestemmingsreserve VTH-Plus. Deze acties zijn bedoeld om financiële risico's te beheersen en toekomstige uitgaven te dekken.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel lijkt volledig en gedetailleerd, met duidelijke specificaties van de bedragen en de redenen voor de voorgestelde financiële transacties. Het biedt inzicht in de financiële situatie en de noodzaak van de voorgestelde maatregelen.

Rol van de raad: De rol van de raad is om het voorstel te beoordelen en goed te keuren. Het Algemeen Bestuur moet beslissen over de voorgestelde resultaatbestemming en de bijbehorende financiële transacties.

Politieke keuzes: De politieke keuzes betreffen de prioritering van financiële stabiliteit en risicobeheer versus mogelijke andere investeringen of uitgaven. De raad moet beslissen of de voorgestelde stortingen en onttrekkingen in lijn zijn met hun financiële strategie en prioriteiten.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de bedragen en doelen. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor de uitvoering. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om het voorstel al dan niet goed te keuren, inclusief de voorgestelde financiële transacties.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen: De financiële gevolgen omvatten de herverdeling van een positief resultaat van € 1.742.000. Het voorstel geeft aan hoe deze bedragen worden gedekt door bestaande reserves en hoe ze worden toegewezen aan specifieke financiële risico's en toekomstige uitgaven.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Jaarrekening 2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De jaarrekening is gecontroleerd door de Publieke Sector Accountants en toont een positief resultaat van € 1.742.000, verdeeld over milieutaken en VTH-plustaken. Het voorstel vraagt het algemeen bestuur om de jaarrekening vast te stellen, zonder dat er een zienswijze van de deelnemers wordt gevraagd. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk voorstel behandeld.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel lijkt volledig, aangezien het de benodigde financiële informatie en controleverklaringen bevat. Er zijn echter enkele bijlagen die nog moeten volgen, zoals de controleverklaring met handtekening en het accountantsverslag.

Rol van de Raad: De rol van de raad is om de jaarrekening 2023 vast te stellen. Dit is een formele goedkeuring van de financiële resultaten en de controle daarvan.

Politieke Keuzes: Er zijn beperkte politieke keuzes te maken, aangezien het voorstel voornamelijk administratief van aard is. De raad moet echter beslissen over de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het positieve resultaat.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële resultaten. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor indiening bij de minister. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de volledigheid hangt af van de nog te ontvangen documenten.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om de jaarrekening 2023 vast te stellen.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen participatie van externe partijen of belanghebbenden, behalve de controle door de Publieke Sector Accountants.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen: Het voorstel toont een positief financieel resultaat van € 1.742.000. De bestemming van dit resultaat wordt in een afzonderlijk voorstel behandeld, maar er wordt niet aangegeven hoe eventuele financiële gevolgen gedekt worden.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting: Het voorstel betreft de "Zienswijze verantwoording 2023 en begroting 2025 GGD Hollands Noorden". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de GGD Hollands Noorden. De GGD voert taken uit op het gebied van publieke gezondheid voor 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord. De raad wordt gevraagd om binnen de financiële kaders te blijven, gezien de verwachte financiële uitdagingen in de komende jaren. Er is een positief resultaat behaald in 2023, maar er zijn zorgen over de algemene reserve en toekomstige financiële tekorten.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is volledig in de zin dat het de relevante financiële en beleidsmatige aspecten van de jaarrekening en begroting van de GGD behandelt. Het biedt inzicht in de financiële situatie en de verwachtingen voor de toekomst.

Rol van de raad: De raad moet een zienswijze afgeven over de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de GGD. Dit is een formele stap in het proces van goedkeuring en toezicht op de gemeenschappelijke regeling.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze, rekening houdend met de financiële beperkingen en de noodzaak om binnen de begroting te blijven. Er moet ook worden nagedacht over hoe om te gaan met eventuele toekomstige tekorten.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare doelen en concrete acties om de financiële uitdagingen aan te pakken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige besluitvorming over de algemene reserve kan als een onzekerheid worden gezien.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de GGD Hollands Noorden.

Participatie: Er is sprake van participatie door middel van een regionale raadsinformatieavond, waar raadsleden de gelegenheid hadden om hun zienswijzen af te stemmen.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is niet als relevant onderwerp aangemerkt in dit voorstel.

Financiële gevolgen: Het voorstel geeft aan dat er een positief resultaat is behaald in 2023, maar dat de algemene reserve onder druk staat. Er is geen extra structurele financiering nodig voor 2025, maar er zijn zorgen over toekomstige tekorten. De dekking van deze tekorten is afhankelijk van toekomstige besluitvorming en mogelijke compensatie vanuit het Rijk.

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel

Titel en Samenvatting:

• Titel: Zienswijze jaarrekening 2023 en begroting 2025 Zaffier
• Samenvatting: Het voorstel betreft het afgeven van een positieve zienswijze op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Zaffier. De raad wordt gevraagd om binnen de financiële kaders van de begroting 2025 te blijven, gezien de moeilijke financiële situatie. Zaffier voert taken uit op het gebied van re-integratie, participatie, inkomen, schuldhulpverlening, en inburgering. De jaarrekening 2023 toont een positief resultaat, dat aan de reserves wordt toegevoegd. De begroting 2025 voldoet aan de gestelde kaders en afspraken. Er zijn geen alternatieven overwogen en de samenwerking is regionaal afgestemd.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel: Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke informatie over de financiële situatie, de taken van Zaffier, en de context van de gemeenschappelijke regelingen. Echter, er ontbreekt een meerjarenbegroting voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Rol van de raad bij het voorstel: De raad moet een zienswijze afgeven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van Zaffier. Dit is een formele stap in de controle en goedkeuring van de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt: De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde zienswijze, inclusief de financiële kaders en de toevoeging van het positieve resultaat aan de reserves. Er moet ook worden nagedacht over de financiële strategie voor het 'ravijnjaar' 2026.

Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties? Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen, vooral met betrekking tot de financiële dekking van toekomstige risico’s. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de afwezigheid van een meerjarenbegroting is een tekortkoming.

Besluit dat de raad moet nemen: De raad moet besluiten om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van Zaffier en deze zienswijze aan het bestuur van Zaffier kenbaar maken.

Participatie: Er is sprake van regionale afstemming en participatie door middel van een raadsinformatieavond, waar zienswijzen zijn gedeeld en besproken.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is niet als relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen en dekking: Het voorstel vermeldt een positief resultaat van €490.000 voor 2023, dat aan de reserves wordt toegevoegd. Er is echter geen meerjarenbegroting voor de gemeentelijke bijdragen, wat een tekortkoming is. De indexatie van 3,9% is conform de FUGR, maar er is onzekerheid over de compensatie door het Rijk voor loon- en prijsstijgingen.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie:

Titel en samenvatting: Het voorstel betreft de "Zienswijze bij de begroting 2025, de eerste wijziging van de begroting 2024 en de jaarstukken 2023 van de GR Cocensus." Het raadsvoorstel vraagt de raad om een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de GR Cocensus. De GR Cocensus is verantwoordelijk voor de uitvoering van lokale heffingen en WOZ-werkzaamheden. De raad wordt gevraagd om binnen de financiële kaders te blijven, gezien de moeilijke financiële situatie. Er wordt ook een discussie verwacht over de algemene uitkering van het Rijk om toekomstige tekorten op te vangen.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is volledig in de zin dat het gedetailleerde informatie biedt over de financiële situatie, de begroting en de jaarstukken van de GR Cocensus. Het bevat ook informatie over de indexering van bijdragen en de financiële risico's.

Rol van de raad: De raad moet een zienswijze afgeven over de begroting en jaarstukken van de GR Cocensus. Dit houdt in dat de raad zijn goedkeuring of bezwaren kenbaar maakt, wat invloed kan hebben op de uiteindelijke vaststelling van de begroting.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde indexering en de financiële kaders die zijn vastgesteld. Er moet ook worden besloten hoe om te gaan met eventuele financiële tekorten en de discussie over de algemene uitkering van het Rijk.

SMART en inconsequenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en indexeringen. Het is echter minder specifiek over hoe toekomstige financiële tekorten precies zullen worden aangepakt, wat een mogelijke inconsequentie kan zijn.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de GR Cocensus, en deze zienswijze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de GR Cocensus.

Participatie: Het voorstel vermeldt dat er een regionale raadsinformatieavond is geweest waar raadsleden hun zienswijzen konden afstemmen met andere raden in de regio.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp in dit voorstel, aangezien Cocensus zijn nieuwe huisvesting heeft gebaseerd op een duurzaam en energieneutraal concept, inclusief zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto's.

Financiële gevolgen: De financiële gevolgen omvatten een indexering van de bijdrage van Heiloo aan de GR Cocensus met 4,2%, wat resulteert in een verhoging van € 384.000 in 2024 naar € 400.000 in 2025. De totale bijdrage van de deelnemers stijgt met € 1.774.000. Het voorstel geeft aan dat de begroting sluitend is, maar er zijn risico's zoals de kosten van no cure no pay bureaus en arbeidsmarktkrapte.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: Het voorstel betreft de "Jaarstukken 2023 en begroting 2025 VVI Alkmaar e.o." Het raadsvoorstel vraagt de raad om een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling VVI. De VVI houdt zich bezig met de verwerking van afvalstoffen namens deelnemende gemeenten. De begroting 2025 moet binnen de financiële kaders blijven, gezien de verwachte financiële uitdagingen. De raad van Heiloo voorziet een discussie over de financiële bijdragen van het Rijk om toekomstige tekorten op te vangen.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel is volledig in de zin dat het de benodigde informatie bevat over de jaarstukken en begroting. Echter, de controleverklaring ontbreekt vanwege vertragingen in administratieve processen.

Rol van de Raad: De raad moet een zienswijze afgeven op de jaarstukken en begroting. Dit is een formele goedkeuring die nodig is voor de voortgang van de VVI.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begroting en jaarstukken, rekening houdend met de financiële beperkingen en de noodzaak om binnen de begroting te blijven.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare doelen en concrete acties voor het oplossen van financiële tegenvallers. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van een controleverklaring kan als een tekortkoming worden gezien.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de VVI.

Participatie: Er is geen sprake van participatie van burgers of andere belanghebbenden in dit voorstel.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële Gevolgen: De financiële gevolgen zijn beperkt tot de kosten voor secretariaat en administratie, die naar rato worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Voor Heiloo bedragen deze kosten €3.300 voor 2025. De daling in garantstellingsprovisie leidt tot een lagere opbrengst van €11.000, wat in de gemeentebegroting 2025 wordt verwerkt. De begroting past binnen de budgettaire kaders van de gemeente.